Разработка проекта оптимизации процесса формирования отчета по реализации плана мероприятий Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года в Забайкальском крае

Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» определены следующие цели ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока:

На период до 2024 года включительно:

• превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения, в том числе по таким основным направлениям, как повышение ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 5 лет, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее чем на 35 процентов, увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза;
• превышение среднероссийских темпов роста показателей экономического развития, в том числе за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, создания не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток, а также не менее 30 тыс. новых рабочих мест;

На период до 2035 года:

• прекращение миграционного оттока населения;
• превышение среднероссийских показателей качества жизни населения;
• превышение среднероссийских показателей экономического развития.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года № 2464-р, определяет цели и меры для ускорения развития экономики и социальной сферы макрорегиона, обеспечивает взаимосвязь мероприятий национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации, направленных на развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы на территории Дальнего Востока.

В целях реализации пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р сформирован план реализации 1-го этапа (2020–2024 годы) Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

В состав плана реализации Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года (1-й этап – 2020–2024 годы) (далее – план, Национальная программа) включены:

• показатели и мероприятия достижения целей экономического развития;
• показатели и мероприятия достижения целей социального развития.

Одной из целью Национальной программы является обеспечение темпов экономического роста и показателей экономического развития Дальнего Востока, превышающих среднее значение по Российской Федерации. Реализация этой цели возможна за счет значительного наращивания частных инвестиций в новые производства с высокой добавленной стоимостью, модернизацию предприятий обрабатывающей промышленности, транспортный и строительный комплекс макрорегиона, государственных инвестиций – в магистральную, трансграничную, обеспечивающую и социальную инфраструктуры за счет значительного наращивания несырьевого экспорта и повышения производительности труда.

Национальная программа определяет приоритеты ускоренного роста региона, включая Забайкальский край.

Основным инструментов реализации социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года является план реализации 1-го этапа (2020–2024 годы) Национальной программы.

На региональном уровне реализуется:

• 26 мероприятий достижения целей экономического развития;
• 31 мероприятие достижения целей социального развития.

В Забайкальском крае ответственным исполнителем за свод информации по плану реализации 1-го этапа (2020–2024 годы) Национальной программы является Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края. Также соисполнителями по реализации плана Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года по достижению целей экономического развития являются: Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края. По достижению целей социального развития: Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство образования Забайкальского края, Министерство социальной и демографической политики Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края. Ответственным за проверку кассового исполнения является Министерство финансов Забайкальского края.

Для обеспечения сбора данных по отчёту Министерством по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края создан комплекс из пяти интерактивных Яндекс-форм, интегрированных в единую Яндекс.Таблицу. Эта Яндекс.Таблица позволяет ответственным исполнительным органам Забайкальского края в режиме реального времени вносить ключевые показатели: объёмы финансирования по объектам, детальную информацию о мероприятиях плана, динамику выполнения целевых показателей.

Сбор информации для свода отчета по Национальной программы производится через наложение резолюцию от руководителя Министерством по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края в исполнительные органы Забайкальского края в система внутреннего электронного документооборота (далее – СЭД), с указанием на ссылку на Яндекс.форме, после заполнения Яндекс.Таблицы на Яндекс диске, таблица выгружается ответственным исполнителем и направляется на согласование в ответственные органы власти в системе СЭД, после согласования отчет направляется в Минвостокразвития России.

Однако процесс формирования отчёта в Забайкальском крае сталкивается с проблемами: длительные сроками предоставления данных ответственными исполнительными органами Забайкальского края для их свода, длительная процедура исправления отчетов исполнительными органами власти Забайкальского края, заполнение не верными данными таблиц ответственным исполнителем, дублирование данных, сверка финансовых отчетов Министерством финансов Забайкальского края, все эти процессы могут занимать от 7 дней до 19 дней (подготовка формы на яндекс-диске, указание резолюции к поручению с формами и ссылкой, заполнение таблицы ответственными исполнителями, согласование финансовой части проекта, устранение замечаний, уточнение данный, повторное согласование с ответственными исполнителями, подготовка отчета в Минвостокразвития России, направление отчет в Минвостокразвития России).

Таким образом, для повышения эффективности по предоставлению информации на свод ответственными исполнителя Забайкальского края, было принято решение разработать проект по оптимизации процесса формирования отчета по реализации плана мероприятий Национальной программы в Забайкальском крае.

Для кардинального улучшения процесса заполнения Яндекс-форм предлагается внедрить комплекс инновационных решений, ориентированных на автоматизацию и повышение надёжности. В первую очередь, стоит автоматизировать расчёт итоговых сумм по объектам капитального строительства с использованием формул Яндекс.Таблиц. Это позволит динамически агрегировать данные о финансировании, автоматически суммируя итоговую сумму по n-количеству объектов, что радикально сократит время на ручные вычисления, минимизирует человеческий фактор и ошибки в формах № 3 и № 5.

Форма № 3 предназначена для детального отчета об исполнении федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств из внебюджетных источников. Эти данные фиксируют использование финансов для достижения целей экономического и социального развития Дальнего Востока в рамках плана реализации Национальной программы. Форма агрегирует информацию в общем по мероприятиям, без разбивки на отдельные объекты. Это позволяет оценить общую эффективность на уровне ключевых направлений.

Например, типичное мероприятие – «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества». Таблица формы включает следующие графы:

• Наименование мероприятия Национальной программы: указывается полное название из плана реализации (например, «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества»).
• Наименование мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, национального (федерального) проекта: здесь отражается связь с более широкими программами, такими как государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока», подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» или национальный проект «Демография».
• Источники ресурсного обеспечения: перечисляются все источники – федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации (Забайкальский край), внебюджетные средства.
• Объем финансового обеспечения (на 2024 год), млн рублей: плановый объем средств на текущий год.
• Исполнение, млн рублей: фактически израсходованные средства по состоянию на отчетный период.
• Процент исполнения: рассчитывается как (исполнение/объем финансового обеспечения) × 100%. Например, если плановый объем 500 млн руб., а исполнено 450 млн руб., то процент – 90%.
• Комментарий: объяснение отклонений (например, «Задержка из-за корректировки ПСД» или «Дополнительное финансирование из регионального бюджета»).

Ответственный в организации (контактная информация): ФИО, должность, телефон.

Форма заполняется в табличном виде для всех мероприятий плана. Она помогает выявить системные проблемы, такие как недофинансирование или перерасход, и служит основой для корректировки плана на следующий период.

Форма № 5 фокусируется на объектах, включенных в мероприятия Национальной программы. Она предоставляет детализированный обзор исполнения федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств для целей развития Дальнего Востока. Это отличает ее от Формы № 3: здесь акцент на конкретных объектах, что позволяет отслеживать прогресс по каждому проекту.

Таблица Формы № 5 содержит следующие графы:

• Наименование раздела Плана реализации Национальной программы: указывается раздел плана (например, «Развитие социальной инфраструктуры»).
• Наименование мероприятия: конкретное мероприятие (например, «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества»).
• Наименование объекта: полное название объекта (например, «Капитальный ремонт школы № 15 в г. Чите»).
• Населенный пункт (адрес): точное местоположение (например, «г. Чита, ул. Ленина, 10, Забайкальский край»).
• Наличие ПСД (год разработки)/заключение государственной экспертизы/ориентировочный срок разработки ПСД: статус проектно-сметной документации (ПСД). Указывается год разработки (например, «2025»), наличие положительного заключения госэкспертизы («Да, № 123 от 15.03.2026») или срок («ПСД разрабатывается, срок – IV квартал 2026»).
• Этапы реализации проекта (начало, конец): хронология (например, «Проектирование: 01.01.2022–30.06.2022; Строительство: 01.07.2024–31.12.2024»).
• Проектная мощность: технические характеристики (например, «50 мест для детей, площадь 2000 м²» или «Пропускная способность 1000 чел./сутки»).
• Ответственный исполнитель: организация или орган (например, «Министерство строительства Забайкальского края, ГКУ «Управление капремонта»).
• Источник финансирования (наименование федерального проекта/государственной программы Российской Федерации): связь с программами (например, «Национальный проект «Образование»).
• Сметная стоимость, млн рублей: общая оценка затрат по ПСД.

Объем финансового обеспечения, млн рублей на плановый период: Плановые средства на 2020–2024 годы.

Перечень объектов на отчетный период с исполнительными органами Забайкальского края.

Разработанный проект оптимизации обеспечит своевременное и точное формирование отчёта в срок от 4 до 7 дней по плану Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, способствуя эффективной реализации программы в Забайкальском крае.

В статье используются обобщённые сведения, не содержащие: персональных данных, служебной информации ограниченного доступа, сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, описание носит обобщённый и методический характер. Материал основан на практическом опыте и иллюстрирует типовую схему организации процесса. Все конкретные данные и показатели обезличены или агрегированы, а описание не затрагивает чувствительных аспектов деятельности органов власти.